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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
64.116.000,00
Total Atualizado
72.189.522,61
Total Empenhado
40.936.384,30
Total Liquidado
35.477.683,84
Total Pago
31.325.202,04
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
JOSE LOURENCO ALVES
XXX.848.906-XX
250.000,00
0,00
250.000,00
10.000,00
7.129,03
6.229,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
G I VIDRACARIA E ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA
63.620.426/0001-68
150.000,00
15.000,00
165.000,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
PIGNUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
30.660.375/0001-49
323.000,00
668.000,00
991.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903600
silmaria de oliveira
XXX.623.237-XX
10.000,00
13.000,00
23.000,00
1.571,43
1.571,43
1.571,43
Visualizar Empenho
0005
2026
33903600
FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA
XXX.928.706-XX
10.000,00
13.000,00
23.000,00
464,29
464,29
464,29
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
GM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
51.598.804/0001-75
100.000,00
0,00
100.000,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
JOSE DONIZETE DOS SANTOS LTDA
22.059.481/0001-43
150.000,00
-700,00
149.300,00
5.650,92
5.650,92
5.650,92
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
JOSE DONIZETE DOS SANTOS LTDA
22.059.481/0001-43
500.000,00
0,00
500.000,00
8.019,74
8.019,74
8.019,74
Visualizar Empenho
0009
2026
33903600
VALDECI BARBOSA
XXX.303.201-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
825,00
825,00
825,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
LUIZ HENRIQUE FERREIRA LTDA
47.273.335/0001-47
120.000,00
-11.000,00
109.000,00
14.024,00
14.024,00
14.024,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4171 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
36.147.751,55
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4808
01
3819
1
10/08/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
1.100,00
Visualizar OP
4810
01
3832
1
10/08/2026
Despesa Orçamentária
XXX.340.776-XX
ROGERIO RODRIGUES PEIXOTO
180,00
Visualizar OP
4813
01
0221
35
10/08/2026
Despesa Orçamentária
XXX.560.956-XX
ROBERTH JOSE ALVES SILVA
240,00
Visualizar OP
4814
01
0060
21
10/08/2026
Despesa Orçamentária
XXX.701.506-XX
VALMIR RODRIGUES DE MACEDO
116,00
Visualizar OP
4815
01
0061
30
10/08/2026
Despesa Orçamentária
XXX.194.876-XX
IVONEI BELCHIOR DA SILVA
210,00
Visualizar OP
4816
01
3830
1
10/08/2026
Despesa Orçamentária
XXX.154.686-XX
HORTENCIA ALVES DA SILVA
160,00
Visualizar OP
4836
01
3814
1
11/08/2026
Despesa Orçamentária
13.146.293/0001-61
IVANI MARIA DA SILVA - MEI
4.414,62
Visualizar OP
4841
01
3863
1
11/08/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
1.500,00
Visualizar OP
4846
01
2291
1
11/08/2026
Despesa Orçamentária
27.154.440/0001-50
CATIUSCIA APARECIDA DIAS RODRIGUES
12.998,00
Visualizar OP
5108
01
3585
1
10/08/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
2.144,46
Visualizar OP
1-10 de 5296 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
36.147.751,55
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0285
6655/2025
1001
18.930.914/0001-17 - VICTOR GUILHERME DA SILVA
31/12/2025
30/01/2026
05/01/2026
9.277,48
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0286
6491/2025
1001
48.545.691/0001-35 - USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
22/12/2025
21/01/2026
05/01/2026
264.990,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0016
0058/2026
1
XXX.904.356-XX - RAFAEL EVANGELISTA CAPANEMA
02/01/2026
02/01/2026
06/01/2026
1.200,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0038
0089/2026
1
18.457.259/0001-21 - MUNICIPIO DE IPIACU
02/01/2026
02/01/2026
06/01/2026
6.470,07
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0141
/
05.249.733/0001-88 - IPREMIP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IPIACU
06/01/2026
06/01/2026
38.932,60
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0261
0004/2025
1218
XXX.955.646-XX - ANTONIO CELSO OLIVEIRA NETO
29/12/2025
29/12/2025
06/01/2026
46,99
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0262
6679/2025
1001
XXX.511.306-XX - EDUARDA APARECIDA DE CARVALHO
29/12/2025
29/12/2025
06/01/2026
80,00
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0263
6678/2025
1001
XXX.223.476-XX - CINARA HELENA DE MEDEIROS MIRANDA
29/12/2025
29/12/2025
06/01/2026
60,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0264
6680/2025
1001
XXX.008.571-XX - THYARA ANTONIA DOS SANTOS SOARES OLIVEIRA
29/12/2025
29/12/2025
06/01/2026
60,00
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0265
6681/2025
1001
XXX.733.126-XX - MAIRA FERNANDA BASTO DA COSTA
30/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
80,00
Visualizar OP
1-10 de 5296 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.778.604,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
4573
01
19/06/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
180.000,00
4534
01
20/07/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
228.372,00
5245
01
20/08/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
228.372,00
0801
01
20/01/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
237.000,00
0977
01
20/02/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
219.744,00
1712
01
20/03/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
228.372,00
2985
01
17/04/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
70.000,00
2996
01
22/04/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
158.372,00
3114
01
20/05/2026
Transferência Financeira
23.095.664/0001-87
CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU
228.372,00
1-9 de 9 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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